一、 部门基本情况

（一）部门概况

必赢手机登录网址地处祖国西南边陲,座落于昆曼国际大通道上的枢纽城市——普洱市。必赢手机登录网址的前身是思茅师范高等专科学校，于1977年开始筹建，1978年10月正式招生，是云南省第一批建立的四所高等师范专科学校之一。1998年4月，云南省电大思茅分校成建制并入，同年9月，学校的管理体制调整为“省地共建共管，以省为主”。2012年3月29日经教育部同意在思茅师范高等专科学校的基础上建立必赢手机登录网址。2014年8月必赢手机登录网址获批作为云南省首批向应用技术型大学转型发展试点高校。2014年9月被教育部、农业部、 国家林业局批准为第一批卓越农林人才教育培养计划改革试点项目单位。

2017年末在编教职工401人，编制外合同工54人，临时工85人在校财政拨款学生数11286人，比上年末10652人净增634人。

（二）部门绩效目标的设立情况

我院2017年部门绩效总体目标围绕预算科学、执行有效、管理规范、效益明显几个方面设定全面支出绩效目标。具体有以下几个方面：

1、切实保障学校正常运转

科学编制预算，合理分配资金。既实事求是，又有超前意识。保证学校正常稳定运转的同时兼顾前瞻性发展的目标。

2、加大科研扶持力度，科研工作打开新局面

学校着力打造 “咖啡工程中心和科技公共服务平台”全面完成建设任务，以优异的建设业绩顺利通过科技厅的考核验收，被认定为首批省级科技公共服务平台。“云南省高校力学开放重点实验室”已圆满完成建设任务，近期将接受上级部门的考核验收。

2017年我校申报各级各类科研课题121项，共立项8项，立项金额213万元。学校立项校级课题52项，创新团队9个，立项经费达到180万元。2017年，学校对2016年度的科研成果进行奖励，对170篇论文、12部著作、3个科研平台、13个科研项目、67个项目、5项成果给予奖励。2017年共接收各类论文稿件3000篇，通过学术不端系统监测合格率达51%，论文质量较往年有显著提高，学报影响因子（复合类JIF）0.065。

3、切实推进教育改革，人才培养质量得到新提升

深入推进教育教学改革，人才培养质量不断提高。2017年，我校24人被云南大学等高校录取。781名专科毕业生参加专升本考试，录取608人，录取率达77.85%。2017年，获批行政管理、民族学、老挝语、烹饪与营养教育4个本科专业，财务管理、会计、休闲农业3个专科专业，申报音乐学、建筑环境与能源应用工程、物联网工程、缅甸语、生态学、特殊教育、思想政治教育、艺术设计学、信息与计算科学9个本科专业。2017年8月普洱市委市政府划拨经费550万元经费用于美术专业的发展，为美术专业特色发展打下基础。美术学重点学科建设、旅游管理类专业实践教学平台项目建设和热区生物资源开发利用分析测试中心等3个中央财政支持地方高校项目获准立项，首期支持经费为300万元，项目经费总额为1100万元。经济管理学院3名同学荣获云南省烹饪大赛金、银、铜奖；生物与化学学院3位同学分别荣获职业技能比赛一等奖、二等奖和三等奖；教师教育学院3名同学分别获2017年云南省高等职业院校学生技能大赛学前教育三等奖；农林学院3名同学获2017年云南省高等学校咖啡冲煮技能大赛二等奖，学校女篮获云南省大学篮球运动会亚军，体育学院学生参加全国啦啦操大赛，获花球自选动作等4个项目的冠军，学校荣获全国啦啦操实验学校和全国啦啦操星级俱乐部称号。

4、加快开放办学步伐，国门大学建设迈上新台阶

学校在东盟学院加挂了东南亚学院牌子，积极推进南亚东南亚非通用语种人才培养基地建设，老挝语本科专业顺利获批，并于2017年秋季开始招生，甸语本科专业拟于2018年开始招生。经教育部批准设立了“老挝研究中心”，积极开展课题研究。学校积极与普洱市政府、思茅区政府、蓝眉山集团公司合作，争取政策资金支持，资助东南亚国家留学生，与中央民族大学、首都经济贸易大学等国内知名高校合作，利用国内优质办学资源，提升留学生培养层次，使南亚东南亚国家留学生规模不断扩大，目前有来自老挝、泰国、缅甸、越南、美国的外国留学生共309人，其中老挝留学生301人，是全国在校老挝留学生最多的高校。学校不断开拓老挝留学生的就业新渠道，通过主动联系老挝中资企业，与云南农垦集团老挝云橡有限责任公司、云南建投公司国际部、云南建投公司海外公司、云南建投第一水利水电建设有限公司等建立良好的沟通合作机制，先后招聘老挝留学生28人，2018届老挝留学生实现了100%就业，且工资均在1000美元以上，我校老挝毕业生呈供不应求的态势。软科 “2017年中国最好大学排名——学生国际化排名（留学生比例）”中必赢手机登录网址位居全国第50位，云南省第2位。

5、积极争取各方支持，持续改善学校办学条件

2017年我们积极开展合作办学，获取各级政府和高校支持。我们积极与普洱市委市政府对接，争取建筑面积为1.9万平米的普洱市创业公共实训基地落户我校，现已完成建设，另外市财政划拨2400万元支持学校建设；我们积极申报中央财政支持地方高校项目，获批三个项目，支持资金为1100万元；我们进一步加强与思茅区人民政府沟通协调，启动梅兰村400余亩林地征收工作，现已完成后山1500亩林地的测绘工作，由清华同衡规划设计研究院进行初步规划。我们与湖南农业大学、北京大学马克思主义学院、中科商创签订合作办学协议，共同培养高素质人才。继续做好后山征地工作。投入2380万元完成西区学生公寓二期项目建设；民族文化传承创新中心项目已完成各项前期工作，将于近期开工建设；滇西南职业教育实验实训中心和东盟学院楼已完成设计招标。

（三）部门整体收支情况

1、收入情况

2017年我校本年收入合计211700332.14元，其中:财政拨款收入132712537.57元，占总收入的62.69%；事业收入52128186.44元，占总收入的24.62%；经营收入763403.69元,占总收入的0.36%；其他收入26096204.44元，占总收入的12.33%。

收入主要包括财政补助收入（主要是指生均拨款）、事业收入（主要是指学费、住宿费、成教培训费收入）和其他收入（利息收入、捐赠收入、非同级财政拨款等）。事业收入主要是学费、住宿费。

2、支出情况

2017年我校全年支出总额198604613.472元，其中：工资福利支出79482531.36元，占支出总额的40.02%；商品和服务支出25543783.22元，占支出总额12.86%；对个人和家庭补助支出24585002.42元，占支出总额的12.38%；其他资本性支出66733174.49元，占支出总额的33.6%；债务利息支出1141768.05元,占支出总额的0.57%；经营支出1118353.93元,占支出总额的0.56%.

支出总额198604613.47元中，基本支出110740957.41元，占总支出的55.76%，项目支出86745302.13元，占支出总额的43.68%。 经营支出1118353.93元占支出总额的0.56%。

（四）部门预算管理制度建设情况

2017年，按照内部控制建设的要求，财务部门在上年梳理业务流程的基础上，针对发现的薄弱环节加强制度建设，制定了《必赢手机登录网址票据管理办法》（普院发[2017]35号）、《必赢手机登录网址公务卡强制结算目录》（普院发[2017]36号）、《必赢手机登录网址财务管理廉政风险防控实施细则》（普院发[2017]40号）、《必赢手机登录网址专项资金管理办法》（普院发[2017]47号）等规章制度，用制度管人管事。成立了必赢手机登录网址预算工作领导小组（普院[2017]39号），规范预算编制程序，不断强化预算的合理性、科学性和规范性，加强预算管理。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

1、通过绩效评价，保证项目资金使用管理的规范性、安全性、有效性；为指导预算编制，优化支出结构，提高管理和服务水平提供决策依据。

2、通过绩效评价，从项目投入、项目过程管理、项目产出、项目效果效益及等环节找出项目实施存在的问题，并提出相应的对策建议，为学校进一步完善专项资金项目决策与管理制度，改进项目管理工作，更好地发挥财政资金在促进学院建设发展中的引导作用提供参考。

（二）自评指标体系（具体格式见附件4）

根据职责履行良好、履职效益明显、预算配置科学、预算执行有效、预算管理规范等为评价指标。

（三）自评组织过程

1、前期准备

学校高度重视，召开了绩效自评动员会议，通报了财政关于绩效自评的相关要求，要求由财务处、教务处、资产处、基建处等职能部门及相关二级学院做好总体支出及项目支出自评工作，以评促建，进一步推进学校预算管理、财务管理水平。

2、组织实施

由财务处牵头，结合预算绩效管理工作考核评分标准，仔细对照2017年学校预算执行和绩效管理情况，查缺补漏，进一步完善制度，更新技术手段，提高管理水平和财务管理质量。

三、评价情况分析及综合评价结论

对照整体支出绩效指标自评表，2017年度我校总体支出绩效自评为优。在保障学校正常运转，完成学校各项任务的同时，取得了一定的生态效益、经济效益、社会效益。

四、存在的问题和整改情况

1、信息化建设是内部控制建设的有效手段，学校预算管理、收支管理、国有资产管理建立了信息化管理系统，政府采购管理、基建项目管理、合同管理、科研项目管理等方面还未实现信息化，现市面上相应的管理软件名目繁多，照搬使用不能完全满足学校管理需要，信息化建设存在一定困难。

2、学校现已制定了一部分相关业务管理规定，但随着管理要求、管理政策的变化，有些制度已不适应管理要求，同时，由于管理能力、业务水平等的限制，已制定的制度存在不够全面，没有覆盖所有的经济活动，甚至有些制度的制定存在滞后的现象，加之制度的修订更新不及时，导致监督控制职能弱化。

3、要科学合理选定项目，不断完善项目论证、评审、报批程序，做好项目前期工作(包括资金规模、实施年限、实施目标和效益等)，使项目执行有力，充分提高资金使用效益。

五、绩效自评结果应用

学校针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

六、主要经验及做法

1、目前学校的绩效自评主要是根据相关文件规定进行，下一步将针对学校特点，结合学校的年度工作计划，紧扣学校自身的特点和业务来进行总结分析和评价。

2、项目一经确定，就要制定切实可行的分月用款计划，逐月跟踪落实，才能保证支出进度的完成。

七、其他需说明的情况

无

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2018年6月20日